淮北供电公司坚持典设落地、基层适配、闭环管控，扎实推进风控矩阵建设与落地应用，着力打通风险管控“最后一公里”，夯实市、县两级公司合规经营根基。

  分层宣贯培训，厚植落地根基。坚持分级施教、按需施教，针对市县公司管理人员，由公司领导强调风控矩阵建设目标、管理边界和履职责任，强化“管业务就要管风险”的自觉意识；针对各矩阵条线关键岗位人员，由参加省公司样板编制人员聚焦流程节点、风险点、控制措施，进行实操教学；针对一线班组、经办岗位人员，由风控办人员用简明易懂的要点提示厘清岗位风控职责。通过集中授课、岗位一对一辅导、现场答疑等多种形式，把矩阵条款从纸面规定转化为岗位应知应会，引导全体员工知风险、明要求、守底线，为风控矩阵落地运行筑牢思想和能力基础。

  对标典设内容，推动落地应用。建立“统一牵头、专业主责、市县贯通”工作机制，由风控办牵头组建风控矩阵建设柔性专班，联动各矩阵条线业务部门，明确市县两级岗位风控管理员，压实第一道风控防线责任。严格对标国网公司风控矩阵顶层设计及省级样板，逐项开展业务适用性匹配，完善内控权责清单，实现矩阵管控全业务、全层级、全流程覆盖。结合近年巡察、审计发现的典型问题以案释规，逐项开展业务适用性研判，把管控节点穿透到班组、岗位，厘清“风险在哪里、管控怎么做、留痕要什么”，做到风险到岗、责任到人、措施到点。

  聚焦公司实际，深化个性建设。紧密结合公司业务特点与管理实际，在典设基础上做好属地化适配与补充设计，提出差异化内控需求，形成贴合自身业务的个性化矩阵版本。针对地市、县公司业务特点，重点补强大中型基建项目和配网工程成本入账、固定资产形成、施工机械台班结算等易发风险场景的个性化管控措施。严谨组织流程穿行测试，采用系统溯源、凭证抽查、业务访谈相结合方式，逐条验证控制措施是否可执行、可留痕、可核查；对穿行测试发现的线上管控缺失、审批链条不严谨、责任边界模糊等问题建立问题台账，实行清单销号管理，推动矩阵从“纸面标准”转为“刚性执行”。

  紧盯验收闭环，夯实建设成果。坚持建设与核验同步、整改与巩固并举，对照省公司风控矩阵建设的验收标尺，建立“自查—核验—整改—复核”全链条工作路径，对流程梳理、风险识别、控制点设置、三张清单编制等工作逐项过筛，开展双周自评自查，全面查漏补缺。对穿行测试、业务核查中发现的管控节点缺失、措施操作性不强、岗位责任不清等问题，形成问题清单、责任清单、时限清单，实行台账化管理、销号式推进。规范全过程资料归集归档，扎实沉淀建设成果，展现基层风控治理成效。

  下一步，淮北供电公司将严格按照省公司统一部署，持续补短板、强弱项，着力破解矩阵落地“重建设、轻应用”问题，不断提升风险防控精准度、穿透力，以稳健合规的经营管理，服务电网高质量发展。（赵会芹）